Factuurverwerkings-agent
Leest binnenkomende facturen, vergelijkt ze met de bestelling en wat er werkelijk is geleverd, en signaleert wat niet klopt voor je goedkeurt.
Upload een factuur. Zie wat de agent doet.
Twee voorbereide mock-facturen. Klik op upload, kies er één, en loop mee door de stappen. Eén klopt helemaal. Eén heeft een prijsafwijking.
Hoe de agent dit oppakt.
Geen chatbot, geen tool. Een proces dat van begin tot eind door een agent loopt · met een mens die reviewt waar dat telt.
Hoe wij een factuurverwerkings-agent voor jouw situatie zouden inrichten.
Wat je hierboven ziet is een voorbeeld. Elke maker heeft eigen leveranciers, eigen tolerantie-regels, eigen uitzonderingen. Wij integreren met jouw ERP, met de afspraken die nu in inkoop- en finance-hoofden zitten, aangehaakt op jouw goedkeurings-flow.
- Week 1 · meekijken. Huidige factuur-flow uittekenen. Top-leveranciers en uitzonderingen identificeren.
- Week 2 · scope. Tolerantie-regels expliciet maken. Eerste leveranciers-set kiezen voor autonome flow.
- Week 3+ · bouwen. Eerste versie in meekijk-modus zonder zelf te boeken. Daarna gefaseerd autonoom voor stabiele leveranciers.
Wat zou dit voor jouw factuur-stroom opleveren?
30 minuten videocall. We kijken samen naar je inkomende facturen en zetten concreet op een rij wat de agent zou afvangen, wat het zou schelen in dagen op de maandafsluiting, en op welke leveranciers je het eerst zou inzetten.